2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、主要职能

（一）为社会建设培养、培训各级高技能、技工、技师等一大批实用型技能人才；

（二）坚持开放式办学，以市场需求为导向，以专业建设为核心，大力加强校企合作，以提高学生的实践能力和专业技能为目标培养人才；

（三）围绕形成与国家职业资格相配套的中级、高级到技师的技能教育体系，努力把阜阳技师学院打造成皖北最大、全省一流的高技能人才综合培养基地；

（四）培训轮训考核人社系统管理的相关人员，加强各级干部及新录入公务员的理论学习；

（五）开展同各地高技能人才培养、教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门概况

安徽阜阳技师学院2017年度部门预算包括学院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。编制 325人。目前，在职226人。（其中：参照公务员管理12人），离退休147人，（其中：参照公务员管理退休5人，离休人员 2人，退休人员141人）。下设6个系一个中心27个专业。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是: 2017年，学院以习近平总书记提出的“坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、之行合一”为办学思路。明确做大汽车专业，做强数控、机电专业、做特药学专业、做活商贸服务专业、做精信息专业的发展方向。坚持“引厂入校”、“工学一体战略”，先后与别克、雷诺、起亚、长城等六家4S店、金种子集团、安徽万年科技等企业开展多种形成的校企合作，在专业设置上和市场需求对接，课程内容上与职业标准对接，教学内容上与工作过程对接，大力推进一体化课程教学改革，努力打造“学校像工厂，教室像车间，教师像师傅，学生像徒弟”的办学新模式。启动学院二期工程建设为学院发展提供物质保障。
四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算4556.75万元，收入来源为财政拨款收入2336.95万元、非税收入2219.80万元等；支出预算支出共计：4556.75万元，收支平衡，包括：教育支出3614.83万元、社会保障和就业支出675.42万元、医疗卫生和计划生育支出88.87万元、住房保障支出132.63万元。项目支出 45万元，用于完成本单位项目工作任务等。

五、2017年收入预算情况

本部门2017年收入预算4556.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2336.95万元，非税收入2219.80万元。

六、2017年支出预算情况

2017年支出预算4556.75万元，其中：基本支出4511.75万元，占99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，占1%，主要用于用于完成本单位项目工作任务。

七、2017年财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算2336.95万元，其中：一般公共服务支出45万元，占2%；教育支出1395.03万元，占59.6%；社会保障和就业支出675.42万元，占28.9%；医疗卫生和计划生育支出88.87万元，占3.8%、住房保障支出132.63万元，占5.7%。

八、机关运行经费情况

2017年我单位的机关运行经费财政拨款预算258.15万元，较2016年预算增加60.44万元，上升17.74%。主要是因我院2017年计划招生和办学规模有较大程度的提升，在此基础上运行经费相应上升。

九、政府采购预算情况

2017年我院政府采购预算总额1690.80万元，其中：政府采购货物预算1600万元、政府采购服务预算90.8万元。

十、国有资产占有使用情况

截至2016年底，我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

2017年部门预算安排购置0车辆，金额0万元。 十一、名词解释

（一）基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成本部门职能任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出。

联系方式：安徽阜阳技师学院电子邮箱：fyjsxy2014#163.com